«Θερμή» αναμένεται να είναι η προγραμματισμένη για την 11η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13.00 στον Δήμο Ρόδου συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και της εισηγητικής έκθεσης που τον συνοδεύει.
Ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Περδίκης, έχει αφεθεί στην κυριολεξία μόνος του, να διαχειριστεί την «καυτή πατάτα» των οικονομικών της δημοτικής αρχής, σε μια περίοδο που τα έσοδα του Δήμου Ρόδου, μόλις και μετά βίας καλύπτουν συγκεκριμένα την μισθοδοσία του προσωπικού.
Στο προσκήνιο αναμένεται να έλθει εκ νέου η πρόταση του κ. Περδίκη για περικοπές στο προσωπικό, που προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των δημοτικών υπαλλήλων.
Ο κ. Περδίκης, έχει εκφράσει τον φόβο ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, απαιτώντας την περιστολή δαπανών με αρχή από τις επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων και τη μισθοδοσία.
Σημειώνεται εξάλλου ότι τόσο οι κατασχέσεις όσο και η ρυθμίσεις οφειλών στον Δήμο Ρόδου δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία περιορίζονται κατά 100.000 ευρώ περίπου, στα έσοδα από τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών παρουσιάζεται θετική διαφορά στο σύνολο του κωδικού και συγκεκριμένα αύξηση 228.188 ευρώ, στα έσοδα από πρόστιμα και παράβολα προϋπολογίστηκαν 1.123.550 ευρώ και εισπράχθηκαν 429.924 ευρώ (πιθανόν ο κωδικός να παρουσιάσει υστέρηση μέχρι τέλος του έτους κατά 200.000 με 250.000 ευρώ).
Τα έσοδα από τις δημοτικές επιχειρήσεις είναι μειωμένα κατά 450.000 ευρώ, χάνονται 2 εκατ. ευρώ από τον ΔΗΦΟΔΩ. Απόκλιση ύψους 100.000 ευρώ προκύπτει και από έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά έκτακτα.
Από την μελέτη των ιδίων εσόδων του Δήμου προκύπτει πιθανή απώλεια περί τα 850.000 με 900.000€.
Από εκεί και πέρα η καταβολή των ΚΑΠ κινείται στα περσινά επίπεδα παρόλο που ο προϋπολογισμός το 2015 είναι αυξημένος σε σχέση με το 2014 κατά 1.000.000 σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου.
Επίσης δεν αποδόθηκαν στον Δήμο οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου παρελθόντων ετών ύψους για το ά εξάμηνο 1.032.131 ευρώ.
Λόγω των έκτακτων οικονομικών γεγονότων το κεντρικό κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην καταβολή αυτών των ποσών, συνολικού ύψους 3.928.131 ευρώ, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός του Δήμου να παρουσιάζει υστέρηση.
Συμπερασματικά οι απώλειες από τα έσοδα που εισπράττονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενικούς σκοπούς, ανέρχονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σε 4.828.000 €.
Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εξαμήνου του 2015, τα ίδια έσοδα παρουσιάζουν απόκλιση από τον στόχο που τέθηκε. Το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου είναι το ποσοστό του 10 %. Πρέπει σύμφωνα και με τους στόχους που έχουν τεθεί, όπως εισηγήθηκε ο κ. Περδίκης, να προβεί ο Δήμος σε διορθώσεις κατά 7% για να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν τα ίδια έσοδα κατά 800.000 € περίπου εφόσον βέβαια δεν προβλέπεται ο στόχος να καλυφθεί στο επόμενο διάστημα.
Σημειώνεται ότι οι ενταλθείσες δαπάνες στο εξάμηνο ανέρχονται στο ποσό των 30.246.709,56 ευρώ εκ των οποίων τα 13.196.381,35 αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού και 207.237,79 αμοιβές αιρετών και τρίτων.
Εάν προστεθούν στο ως άνω κόστος μισθοδοσίας και το κόστος των μισθοδοσιών των Οργανισμών ΔΟΠΑΡ-ΔΟΠ-ΜΟΥΣΕΙΟ, ο Δήμος έχει δαπανήσει 15.000.000 ευρώ περίπου σε μισθοδοσίες εξαμήνου. Τα εισπραχθέντα έσοδα του εξαμήνου πλην των επιχορηγούμενων έργων –δράσεων ανήλθαν το ίδιο διάστημα σε 17.506.828 ευρώ.
