Η νέα δημοτική αρχή του κ. Αντώνη Καμπουράκη θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2020 για το Δήμο Ρόδου, το προσχέδιο του οποίου είναι ήδη έτοιμο.
Παρά το γεγονός ότι οι ημερομηνίες είναι σφιχτές, ελήφθη η απόφαση, για πολιτικούς λόγους, η τελική έγκριση να γίνει από την νέα δημοτική αρχή, προκειμένου να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις κριθούν στην συνέχεια απαραίτητες με βάση το πρόγραμμα για την διακυβέρνηση του Δήμου.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες της «δημοκρατικής», το τελικό ύψος του προϋπολογισμού με τα έως τώρα στοιχεία, έτους 2020 ανέρχεται στο ποσό των 201.878.963,76 €.
Προϋπολογισμός είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ή του Διοικητικού Συμβουλίου) με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του ΟΤΑ για ένα οικονομικό έτος (άρθρο 1, ΒΔ 17-5/1959).
Στην αιτιολογική έκθεση έχουν εγγραφεί νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που ορίζει η ΚΥΑ για το έτος 2020.
Αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το 2020, έχουν ως εξής:
Τακτικά Έσοδα
Μισθώματα από αστικά ακίνητα, ποσού 912.000€. Εγγράφονται και προβλέπονται τα μισθώματα τόσο από στεγασμένους χώρους (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λ.π.) όσο και από μη στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λ.π.) όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση.
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια & λαϊκές αγορές, ποσού 32.000€.
Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων ποσού 55.000€. Εδώ καταχωρούνται τα έσοδα, από την χρήση των δημοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η ανανέωση της σύμβασης τους. Βεβαιώνονται και εισπράττονται ποσά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τόκοι κεφαλαίων, ποσού 430.600€. Το ποσό έδωσε αφορά τους τόκους από τις καταθέσεις των χρημάτων μας στις τράπεζες.
Τέλος καθαριότητας & φωτισμού, ποσού 19.063.000,00 €.
Έσοδα νεκροταφείων, ποσού 86.500,00€.
Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων, ποσού 1.240.000,00 €.
Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π ποσού 1.975.000,00 €
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ποσού 3.600.000,00 €.
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ποσού 540.000,00 €.
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ποσού 540.000,00 €.
Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου ποσού 330.000,00 €.
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958), ποσού 40.000,00 €.
Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ποσού 150.000,00€. Το τέλος αφορά το προβλεπόμενο έσοδο από την λειτουργία ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα).
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 43.000,00 €.
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε ποσού 8.000,00€.
Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος ποσού 100.000€.
Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών ποσού 5.000€
Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών ποσού 200.000,00€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στους κωδικούς αριθμούς 06 συνολικού ποσού 21.347.373,37 €, εγγράφονται:
Tα αναμενόμενα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
-ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού 12.217.171,68 €
-Έσοδα από ΤΠΔ για μισθώματα σχολικών μονάδων, ποσού 19.832,76 €.
-ΚΑΠ από Φόρο Εισοδήματος, ποσό 9.645.800,00€
-Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών, Μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, ποσό 62.926,53 €.
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ), ποσού 40.000€.
ΚΑ 0719.0001 ποσού 340.000 € Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε.
Έκτακτα έσοδα
Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για λειτουργικές δαπάνες , ποσού 76.000€.
Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες.
ΣΑΤΑ Πρόβλεψη ποσού 1.883.940€. Σημαντικό έσοδο το οποίο προέρχεται από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες.
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού 394.500€.
Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για επενδυτικές δαπάνες, ποσού 182.000€.
Οι υπόλοιποι κωδικοί του 13 αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα και
Προσαυξήσεις –πρόστιμα –παράβολα, ποσού 1.550.000,00 €.
Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσού 2.305.000 €.
Στον ΚΑ 1694 εγγράφονται τα έσοδα από παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Ποσό 1.510.000 €
Στον ΚΑ 1699.0006 εγγράφονται τα έσοδα από το δάνειο της ΔΕΥΑΡ. Ποσό 680.000€. Το συγκεκριμένο έχει και ισόποσο έξοδο και εγγράφεται σύμφωνα με τα στοιχεία της σύμβασης της ΔΕΥΑΡ.
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Ποσό 1.387.000 €
ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , συνολικό ποσό 1.160.000 €
ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ, συνολικό ποσό 227.000 €
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Στο ΚΑ 3123 «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» , εγγράφηκε το ποσό των 30.000 €.
O KA 32 υπολογίζεται στα 67.747.036,19 € και ο ΚΑ 85 στα 65.000.000,00€ το οποίο σημαίνει καθαρή προβλεπόμενη είσπραξη 2.747.036,19 €.
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων, έσοδα προς απόδοση σε τρίτους, ποσού 14.496.235,54 €
Το έσοδο αφορά συνταξιοδοτικές εισφορές, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και επιστροφές χρημάτων.
Με την νέα ΚΥΑ στην ομάδα εσόδων 4, εγγράφονται και τα έσοδα που αποδίδονται σε τρίτους όπως π.χ. τα έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Ειδικότερα:
Έσοδα για την κάλυψη αναγκών των σχολείων ποσού 1.222.440 €, για το οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο.
Κοινοτική Συνδρομή Κυπρίων Εταίρων για την πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ, ποσού 258.995,54€, για το οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο.
Χρηματικό υπόλοιπο, ποσού 48.000.000€
Τελικό ύψος εσόδων 201.878.963,76€
